1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-352-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 196507,5 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT R.U.T. 13.718.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 30 Unidad no definida TIJERAS GRANDE   $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.540 $ 60.540 44121701 Lápiz pasta 4 Unidad no definida CAJA LAPIZ PASTA AZUL   $ 12.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100 26111702 Pilas alcalinas 120 Unidad no definida PILA AAA   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 44121802 Líquido corrector 100 Unidad no definida CORRECTOR CINTA   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000 44121619 Sacapuntas 50 Unidad no definida SACAPUNTAS   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44122010 Divisores 100 Unidad no definida SEPARADOR OFICIO   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 44121613 Saca corchetes 20 Unidad no definida SACA CORCHETE   $ 4.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.860 $ 93.860 14111506 Papel para impresora del ordenador 50 Unidad no definida RESMA OFICIO   $ 6.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.650 $ 309.650 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida APRETA PAPEL   $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.100 $ 134.100 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad no definida CINTA EMBALAJE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 1.034.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.508
TOTAL OC	$ 1.230.758