1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-353-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 380083,6 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT R.U.T. 13.718.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad no definida BOLSA BASURA 50X70   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 47121701 Bolsas de basura 120 Unidad no definida BOLSA BASURA 80X110   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.440 $ 301.440 53131608 Jabones 60 Unidad no definida JABON LIQUIDO   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida BIDON CLORO 5 LITROS   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47131803 Desinfectantes domésticos 120 Unidad no definida AMONIO CUATERNARIO   $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.280 $ 374.280 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 10 Unidad no definida SOPAPO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 12161902 Detergentes surfactantes 60 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111703 Toallas de papel 200 Unidad no definida TOALLA JUMBO   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 14111704 Papel higiénico 54 Unidad no definida PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 53131606 Desodorantes 100 Unidad no definida DESINFECTANTE IGENIX   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 12161902 Detergentes surfactantes 60 Unidad no definida CIF CREMA   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.320 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad no definida TRAPERO CON OJAL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 2.000.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.084
TOTAL OC	$ 2.380.524