1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-366-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 44412,5 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika E.I.R.L Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI R.U.T. 76.094.974-4 Sucursal Gálika E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 70 Botella ALCOHOL 70 ° ENVASE DE 250 CC, SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500 12191601 Solventes de alcohol 15 Botella ALCOHOL 95° ENVASES X LITRO,SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250 10101901 Mariposas 10 Caja MARIPOSAS 25 G, SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 12191601 Solventes de alcohol 20 Litro ALCOHOL LITRO 70°, SEGUN BASES ADJUNTAS   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000

Total Neto	$ 233.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.412
TOTAL OC	$ 278.162