1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-378-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CESFAM Y DPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 57248,52 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 55X   $ 38.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.308 $ 38.308 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER HP 78A   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER HP 85A   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP 79A   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 80X   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 44103103 Tóner 60 Unidad no definida TINTA BOTELLA 100CC EPSON   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 301.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.249
TOTAL OC	$ 358.557