1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-381-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-27-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 125780 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 300 Caja CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA S CON TALCO ( CAJA 100UNI) GUANTE LATEX S SUPER MAX CJX100 EUROMED PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. VENCE:28-02-2020 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 12141806 Sodio Na 2000 Unidad CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE 20ML AMPOLLA PLASTICA CLORURO DE SODIO 0.9% X 20 ML X 100 AMPOLLAS APIROFLEX GENÉRICO SANDERSON REG. ISP F-10865 PLAZO ENTREGA 24 HRS VENCE: 30-03-2023 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 662.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.780
TOTAL OC	$ 787.780