1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-393-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA AREA SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 276899,16 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 64 Unidad no definida ESPONJA LOZA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.504 $ 21.504 42281602 Soluciones de glutaraldehído 100 Unidad no definida DESINFECTANTE AMONIO 1 LT   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.700 $ 495.700 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida TOALLA JUMBO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 42281602 Soluciones de glutaraldehído 120 Unidad no definida DESINFECTANTE AEROSOL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 47131618 Mopas húmedas 120 Unidad no definida TRAPERO HUMEDO DESECHABLE   $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.160 $ 272.160 12161902 Detergentes surfactantes 120 Unidad no definida POETT FACTURA 2359   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 1.457.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.899
TOTAL OC	$ 1.734.263