1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 46990,8 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT R.U.T. 13.718.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida TOALLA JUMBO   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 47121701 Bolsas de basura 80 Unidad no definida BOLSA BASURA 50X70   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad no definida LIMPIA PISOS   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320

Total Neto	$ 247.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.991
TOTAL OC	$ 294.311