1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-461-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-25-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-25-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 5643 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 15 Caja TORULAS DE ALGOFON, USO DENTAL, CAJA DE 500 UNIDADES 6521000920 TORULA ALGODON IMPORTADO 3.8 cms. x 0.95 cms. 500 u. NO APLICA VENCIMIENTO -MANTENER A 25 GRADOS SUGERIDO - PRESENTACION DE VENTA ENVASE DE 1000 UNIDADES $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.643
TOTAL OC	$ 35.343