1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-478-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-397-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 37121,25 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECONMAX Razón Social DEVCONMAX SPA R.U.T. 77.781.766-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DECONMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad extintores PQS de 6 kilos   $ 65.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.250 $ 130.250 46191601 Extintores 1 Unidad extintor clase K 6 litros   $ 65.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.125

Total Neto	$ 195.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.121
TOTAL OC	$ 232.496