1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-503-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN CESFAM LO MIRANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 149500 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ENRIQUE Razón Social HERNAN ENRIQUE SOTELO ROJAS R.U.T. 11.276.133-0 Sucursal HERNAN ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida TRABAJOS REALIZADOS EN CESFAM LO MIRANDA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.150.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.500 $ 1.150.500

Total Neto	$ 1.150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 149.500
TOTAL OC	$ 1.300.000