1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-510-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-29-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 141006,6 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUIDO Razón Social WKT - WORKTEX SPA R.U.T. 76.645.034-2 Sucursal GUIDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 3 Unidad no definida POLERAS DE HOMBRE COLOR BLANCO   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940 53102706 Uniformes de seguridad 21 Unidad no definida POLERAS DE HOMBRE COLOR AZUL MARINO   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.580 $ 167.580 53102706 Uniformes de seguridad 69 Unidad no definida POLERAS DE MUJER COLOR AZUL MARINO   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.620 $ 550.620

Total Neto	$ 742.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.007
TOTAL OC	$ 883.147