1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-549-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CESFAM LO MIRANDA Y DPTO. S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 33145,5 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121621 Tablero de mesa y sus accesorios 1 Unidad no definida MESA DE TERRAZA   $ 83.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950 30151901 Toldos 1 Unidad no definida TOLDO ARAÑA   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad no definida SEÑALETICA PISO (FACTURA 2721)   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 174.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.146
TOTAL OC	$ 207.596