1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-555-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 27420,8 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lo Miranda On'Line Razón Social FABIOLA ELIZABETH CABRERA SOTO R.U.T. 13.303.157-k Sucursal Lo Miranda On'Line Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ABASTECIMIENTO DEPTO SALUD DOÑIHUE   $ 84.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.320 $ 84.320 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP 35 A REMANUFACTURADOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 80111604 Personal técnico temporal 2 Unidad no definida REVISON PROBLEMAS CONEXION EQUIPOS REMUNERACIONES DPTO SALUD DOÑIHUE, FIBRA OPTICA. REVISON E INSTALACION IMPRESORA PARA REMUNERACIONES PERSONAL DE SALUD   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 144.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.421
TOTAL OC	$ 171.741