1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-571-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION RADIOS TRANSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 154675,2 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor California S/n Carretera H-30 km17.5 Razón Social CLARA LUZ GONZALEZ VARGAS R.U.T. 10.880.694-k Sucursal California S/n Carretera H-30 km17.5 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida EQUIPO BASE MOVIL KENWOOD TK7302 VHF16, INSTALADO EN URGENCIA CESFAM DOÑIHUE ASISTENCIA TECNICA EN TERRENO   $ 313.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.780 $ 313.780 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida REVISION DE EQUIPOS TRANSCEPTOR MOTOROLA   $ 78.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.540 $ 78.540 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida EQUIPO PORTATIL PARA CESFAM LO MIRANDA   $ 421.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.760 $ 421.760

Total Neto	$ 814.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.675
TOTAL OC	$ 968.755