1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-604-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 32813 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett R.U.T. 13.718.097-9 Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 5 Unidad no definida ISOPOS (FACTURAS 2910)   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 26111702 Pilas alcalinas 120 Unidad no definida PILAS AA   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 26111702 Pilas alcalinas 120 Unidad no definida PILAS AAA   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad no definida LAPIZ PASTA AZUL CAJA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 172.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.813
TOTAL OC	$ 205.513