1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-608-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION EQUIPOS COMPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 37174,83 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lo Miranda On'Line Razón Social FABIOLA ELIZABETH CABRERA SOTO R.U.T. 13.303.157-k Sucursal Lo Miranda On'Line Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad no definida DISCO DURO EXTERNO 2.5" 320 GB   $ 68.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.466 $ 68.466 39121004 Unidades de suministro de energía 3 Unidad no definida TECLADO PS2 GENIUS   $ 5.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.191 $ 16.191 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad no definida IMPRESORA HP 1320N DEPTO SALUD DOÑIHUE   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION IMPRESORA EN RED   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 195.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.175
TOTAL OC	$ 232.832