1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-616-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESORA PARA CESFAM DOÑIHUE Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 68029,5 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad no definida IMPRESORA HP 4015DN INCLUYE TONER HP 64X PARA CESFAM DOÑIHUE SOME Y URGENCIA (FACT. 335)   $ 164.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.050 $ 328.050 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad no definida ROUTER TP LINK TL-MR 3420 CESFAM DOÑIHUE UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO (FACT. 335)   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 358.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.030
TOTAL OC	$ 426.080