1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-62-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-68-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 82965,4 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA   $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 44121701 Lápiz pasta 10 Caja CAJA DE LAPIZ PASTA AZUL CAJA DE 50 UNIDADES   $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850 53141502 Alfileres de gancho 10 Caja PINCHOS O ALFILERES PARA DIARIO MURAL CAJA DE 50 O 100 UNIDADES   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550 $ 10.550 43211706 Teclados 20 Unidad TECLADO INALAMBRICO CON MOUSE INCLUIDO   $ 11.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.260 $ 225.260 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 300 Unidad FUNDAS TRANSPARENTE OFICIO   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 300 Unidad FUNDAS TRANSPARENTE CARTA   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 436.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.965
TOTAL OC	$ 519.625