1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-643-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PARA ECG DE CESFAM DOÑIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reparacion de equipos médicos y Laboratorio Razón Social Nelson Guerrero Rojas R.U.T. 10.747.852-3 Sucursal Reparacion de equipos médicos y Laboratorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281701 Limpiadores de cámara para autoclaves o esteriliza 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE 01 PCK DE : - 10 ROLLOS PAPEL MILIMETRADO - 01 JUEGO DE PERAS PRECORDIALES -01 JUEGO DE PINZAS DE EXTREMIDADES PARA ECG MINDRAY BENEHEART R3 (FACT. 226)   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800