1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-712-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-55-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMEDICAL SPA Razón Social INSUMEDICAL SPA R.U.T. 76.965.892-0 Sucursal INSUMEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 100 Unidad APOSITO DE ALGINATO INSUMEDICAL spa Apósito alginato de calcio 10x10 cm estéril, código : 231010 despacho en 48 horas , precio incluye el flete. Normativa de canje a todo evento en el caso que los insumos que no sean utilizados durante el periodo de vencimiento podrán se $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530