1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-74-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-5-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 174610 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Importación Integral Razón Social MÓNICA DEL CARMEN GARCÍA BORDOLI, IMPORTACION EMPR R.U.T. 76.373.985-6 Sucursal MG Importación Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191704 Matamoscas 30 Unidad MATAMOSCAS SPAY, SEGUN BASES ADJUNTAS matamoscas 360 cc $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 53131606 Desodorantes 100 Unidad DESINFECTANTE DE AMBIENTES TIPO LISOFON O SIMILAR, SEGUN BASES ADJUNTAS desinfectante de ambientes lysoform $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 14111703 Toallas de papel 250 Rollo TOALLA DE PAPEL JUMBO, SEGUN BASES ADJUNTAS toallas de papel jumbo 350 metros $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 919.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.610
TOTAL OC	$ 1.093.610