1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-834-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra DIAGNOSTICO Y REPARACION LAVADORA CESFAM DOÑIHUE: 4162-488-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arturo Razón Social LUIS ARTURO SILVA VALENZUELA R.U.T. 10.940.294-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141601 Lavadoras domésticas 1 Unidad Reparación Lavadora de Cesfam,OFERTA DEBE INCLUIR RETIRO Y TRASLADO,SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.940.294-k Ver adjunto