1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MAESTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4162-76-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 682769,75 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelovaldivia Razón Social MARCELO ESTEBAN VALDIVIA CARVAJAL R.U.T. 14.323.149-6 Sucursal marcelovaldivia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad no definida ELECTRICIDAD Y OTROS PARA CESFAM LO MIRANDA   $ 231.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.508 $ 231.508 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida GASFITERIA CESFAM LO MIRANDA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida CARPINTERIA CESFAM LO MIRANDA   $ 3.342.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342.017 $ 3.342.017

Total Neto	$ 3.593.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.770
TOTAL OC	$ 4.276.295