1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO- VTA. INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 308465 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Gabinete o chasis del computador 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad REPUESTOS Y ACCESORIOS   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER- TINTAS   $ 403.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.500 $ 403.500

Total Neto	$ 1.623.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.465
TOTAL OC	$ 1.931.965