1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-145-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TELEFONIA - INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-30-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 306099,5 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad F: 7420060, ABRIL 2018   $ 578.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.685 $ 578.685 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIOS DE TELEFONIA MARZO ABRIL 201.- FACTURA 7410257- (DESCUENTESE $30.408)SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO. F: 7420060 DECRETO ALCALDICIO N° 1090 16/05/2018.-   $ 1.032.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.365 $ 1.032.365

Total Neto	$ 1.611.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.100
TOTAL OC	$ 1.917.150