1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-155-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 447557,35 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laherradura Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA R.U.T. 77.167.850-5 Sucursal laherradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIONES EN GIMNASIO MUNICIPAL   $ 109.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.261 $ 109.261 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR INCENDIO CON PERDIDA TOTAL   $ 2.246.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.304 $ 2.246.304

Total Neto	$ 2.355.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.557
TOTAL OC	$ 2.803.122