1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-165-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-30-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 38641,82 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, PERIODO JUNIO 2018.   $ 203.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.378 $ 203.378

Total Neto	$ 203.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.642
TOTAL OC	$ 242.020