1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-191-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE MATERIALES ARIDOS SEGUN REQUERIMIENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4167-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 399133 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMAC Razón Social LORENZO DEL TRANSITO MARTINEZ CAMPOS R.U.T. 8.156.401-9 Sucursal LOMAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Pack MATERIALES ARIDOS PUESTOS EN OBRA   $ 590.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.200 $ 590.200 22101701 Palas excavadoras 1 Pack HORAS TRABAJOS RETROEXCAVADORA Y VIAJES CAMION TOLVA   $ 1.510.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.500 $ 1.510.500

Total Neto	$ 2.100.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.133
TOTAL OC	$ 2.499.833