1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-199-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Ampliación del 30% Materiales Reparación Gimnasio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 25408,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYM SERVICIOS Razón Social S & M SERVICIOS SPA R.U.T. 77.433.535-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SYM SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Unidad no definida     $ 22.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.728 $ 133.728

Total Neto	$ 133.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.408
TOTAL OC	$ 159.136