1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-205-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado municipal del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 434573,1129 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laherradura Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA R.U.T. 77.167.850-5 Sucursal laherradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Pack 10 SACOS BECRON, 7 CJ CERAMICAS, FAC 2485   $ 177.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.563 $ 177.563 30111504 Morteros 22 Saco MORTERO PISO 25K, FAC 2523   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.596 $ 90.588 11111701 Arena silícea 1 Pack 45 PALOS 2X3, 12 OSB, ARENA, MALLA, 8 SACOS DE CMENTO, FAC 2524   $ 393.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.193 $ 393.193 40142109 Tubería de hormigón 7 Unidad TUBOS DE HORMIGON 60 CM, FAC 2525   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.531 $ 293.529 30111601 Cemento 1 Pack 20 SACOS DE CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, FAC 2526   $ 141.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.177 $ 141.177 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Pack BASUREROS, ASPERSOR, SPRAY PINTURA, ENCHUFES, FAC 2527   $ 215.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.883 $ 215.883 11111701 Arena silícea 1 Pack ARENA, GRAVILLA, FAC 2528   $ 120.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.168 $ 120.168 30103605 Tablas de madera 200 Unidad PALOS CEPILLADOS 2X1, FAC 2529   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.400 $ 403.360 13102013 Policarbonato (PC) 48 Unidad PL BRONCE, FAC 2530   $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.776 $ 451.765

Total Neto	$ 2.287.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.573
TOTAL OC	$ 2.721.800