1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-235-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 394951,86 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 1 Unidad REPUESTOS E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS COMPUTACIONALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.   $ 160.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.480 $ 160.480 44103103 Tóner 1 Unidad TONER - TINTAS PARA IMPRESORAS, MES DE MAYO DE 2016   $ 718.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.214 $ 718.214 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, MES DE MAYO 2016.-   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 2.078.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.952
TOTAL OC	$ 2.473.646