1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO, VENTA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 296888,49 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 43211510 Terminales elementales o consolas de mainframe 1 Global ACCESORIOS COMPUTACIONALES, MES DE JUNIO 2015   $ 47.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.471 $ 47.471 44103103 Tóner 1 Global COMPRA TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, MES DE JUNIO 2015   $ 315.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.100 $ 315.100

Total Neto	$ 1.562.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.888
TOTAL OC	$ 1.859.459