1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-262-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio y retiro de Vigilancia Diagonal Paraguay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 271428,68 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Razón Social FERNANDO MANUEL GUZMÁN HERRERA R.U.T. 16.563.039-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102906 Postes de fibra de vidrio 1 Unidad Revisar requerimiento adjunto para el recambio de postes de vigilancia   $ 1.428.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.572 $ 1.428.572

Total Neto	$ 1.428.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.429
TOTAL OC	$ 1.700.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.526.772-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 16.563.039-4 Ver adjunto