1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-28-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-30-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.005 - 215.22.05.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 364658,64 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL PERIODO DICIEMBRE 2020 F: 17096458   $ 1.070.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.953 $ 1.070.953 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIOS DE TELEFONIA LOCAL PERIODO ENERO 2021 F: 17108532   $ 490.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.629 $ 490.629 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIOS DE INTERNET PERIODO FEBRERO 2021   $ 357.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.674 $ 357.674

Total Neto	$ 1.919.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.659
TOTAL OC	$ 2.283.915