1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-299-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 594700 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Razón Social FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA R.U.T. 16.563.039-4 Sucursal FERNANDO MANUEL GUZMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 2 Unidad REGULARIZA PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO GENERADOR, EQUIPOS QUE SE UTILIZARON EN RECINTO POR ACTIVIDADES DE LA FIESTA DEL CHACOLI, 24 AL 26 DE JUNIO DE 2022.   $ 1.565.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130.000 $ 3.130.000

Total Neto	$ 3.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.700
TOTAL OC	$ 3.724.700