1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-309-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION, MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 264989,39 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global MANTENCION REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 44103103 Tóner 1 Global TONER - TINTAS IMPRESORAS   $ 642.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Global REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS   $ 52.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.681 $ 52.681

Total Neto	$ 1.394.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.989
TOTAL OC	$ 1.659.670