1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-336-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION COMPUTADORES OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 232784,39 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Global REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES - OTROS   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 44103103 Tóner 1 Kit TINTAS HP ORIGINALES   $ 351.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.990 $ 351.990 43211505 Terminal de punto de venta (POS) 1 Pack REPUESTOS PARA COMPUTADORES, ACCESORIOS   $ 173.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.191 $ 173.191

Total Neto	$ 1.225.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.784
TOTAL OC	$ 1.457.965