1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-34-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COMPUTADORES OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 364940,98 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 43201612 Paneles frontales de computador 1 Unidad REPUESTOS ACCESORIOS   $ 112.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.957 $ 112.957 44103103 Tóner 1 Global INSUMOS PARA IMPRESORAS. TONER - TINTAS   $ 607.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.785 $ 607.785

Total Neto	$ 1.920.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.941
TOTAL OC	$ 2.285.683