1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-357-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TECNICO COMPUTADORES IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 307183,26 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES E IMPRESORAS   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 44103103 Tóner 1 Global TINTAS Y TONER   $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Global REPUESTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES   $ 231.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.754 $ 231.754

Total Neto	$ 1.616.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.183
TOTAL OC	$ 1.923.937