1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-360-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 134434,5 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marielle Patricia Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA R.U.T. 76.236.706-8 Sucursal Marielle Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Block SOLICITUDES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Block COMETIDOS FUNCIONARIOS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Block PAGO DE PASAJES   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2100 Unidad ORDENES DE INGRESOS   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 95.550

Total Neto	$ 707.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.434
TOTAL OC	$ 841.984