1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-370-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 644100 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social servicios integrados pablo andres ibarra gomez R.U.T. 76.531.622-7 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 150 Cubeta MASCARILLAS KN95   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 42132205 Guantes quirúrgicos 70 Caja GUANTES LATEX ALTA RESISTENCIA   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000 42294512 Protectores oculares o sus accesorios 250 Unidad PROTECTOR FACIAL   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 130 Unidad ALCOHOL GEL DE 1 LITRO   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000

Total Neto	$ 3.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.100
TOTAL OC	$ 4.034.100