1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-434-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO- COMPUTADORES, VTA.INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 454968,3 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global SERVICIO TECNICO: SEPTIEMBRE 2013   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 43211507 Computadores de escritorio 1 Global SERVICIO TECNICO: OCTUBRE 2013.-   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 44103103 Tóner 1 Global TONNER PARA IMPRESORAS, USO MUNICIPAL   $ 215.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.400 $ 215.400 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónic 1 Unidad REPUESTOS COMPUTACIONALES   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 73171512 Servicios de fabricación de ordenadores electrónic 1 Global REPUESTOS COMPUTACIONALES,.   $ 58.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.580 $ 58.580 44103103 Tóner 1 Global TONNER IMPRESORAS MUNICIPAL   $ 700.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.590 $ 700.590

Total Neto	$ 2.394.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.968
TOTAL OC	$ 2.849.538