1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención sistemas sanitarios y conexiones agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 1191762,5 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GuillermoGalvezGonzalez Razón Social GUILLERMO DANIEL GÁLVEZ GONZÁLEZ R.U.T. 12.366.991-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GuillermoGalvezGonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101706 Servicios sanitarios tradicionales 1 Unidad no definida Mantención sistemas sanitarios y conexiones agua, según detalle en decreto adjunto Mantención sistemas sanitarios y conexiones agua, según detalle en decreto adjunto $ 5.923.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.923.238 $ 5.923.238

Total Neto	$ 5.923.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  %	$ 1.191.762
TOTAL OC	$ 7.115.000