1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-467-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra compra de suministro destinados al trabajo en sala MJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 26704,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2027 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122014 Elevadores de hojas 1 Global se adjunta formulario de requerimiento. 100 unidades 100 carpetas de cartón 100 unidades Agoclip 100 unidades 100 acoclip 100 unidades unidades de lápices pasta azul 5 unidades resmas de hoja oficio $ 130.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.550 $ 130.550

Total Neto	$ 130.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 26.704
TOTAL OC	$ 167.254