1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina dependencias municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 392302,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO CYP Razón Social SERVICIOS Y TECNOLOGÍA C&P SPA R.U.T. 77.361.279-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO CYP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 1 Global Se requiere la adquisición de materiales de oficina para dependencias municipales y funciones administrativas. EXP153 Se Adjunta requerimiento. MATERIALES DE OFICINA DETALLAR FACTURA CON ARTICULOS A ENTREGAR $ 2.064.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.750 $ 2.064.750

Total Neto	$ 2.064.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.302
TOTAL OC	$ 2.457.052