1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-503-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Coffe break para actividad consultivo OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 12454,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Amparo Razón Social DISTRIBUIDORA AMPARO SPA R.U.T. 77.238.296-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Amparo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Se adjunta ficha de requerimiento y formulario N°1. 25 Leches Individuales leches sabor chocolate sin lactosa (200 ml) 30 Jugos individuales jugos sabor durazno en cajas 30 Bolsas Frutos secos (formato pequeño de 70 grs) 30 barras Cereales 30 Sándwich de Miga Con queso $ 65.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550

Total Neto	$ 65.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.004