1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-51-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4164-43-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-43-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna 87 Impuesto 72983,56 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANCON E.I.R.L Razón Social HEMARDO DANIEL SANCHEZ HUERTA EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.032.274-1 Sucursal SANCON E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111501 Tierra 32 Unidad SACOS DE TIERRA DE HOJAS DE 40 KG.   $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.784 $ 110.784 11162111 Malla 84 Unidad METROS DE MALLA HEXAGONAL 3/4". 1.0MTS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.360 $ 66.360 13111016 Polietileno 80 Unidad MTROS DE POLIETILENO 0.15 PLSTICO UV 2 METROS DOBLE ANCHO, INVERNADERO   $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.720 $ 178.720 30131602 Ladrillos de cerámica 180 Unidad LADRILLO FISCAL, CON DESPACHO EN UN DOMICILIO DENTRO DE LA COMUNA   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.260 $ 28.260

Total Neto	$ 384.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.984
TOTAL OC	$ 457.108