1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales para complejo Deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SINFOLIO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 6035,2284 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laherradura Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA R.U.T. 77.167.850-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laherradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 12 Unidad no definida   SPRAY BLANCO $ 2.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.924 $ 30.924 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 100 Unidad no definida   AMARRAS PLASTICAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840

Total Neto	$ 31.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.035
TOTAL OC	$ 37.799