1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-523-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Talleres Apresto OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Avenida Estación n°344 Comuna Doñihue Impuesto 38798,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Estación n°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Amparo Razón Social DISTRIBUIDORA AMPARO SPA R.U.T. 77.238.296-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Amparo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Global SE ADJUNTA FICHA DE REQUERIMIENTO Y FORMULARIO N°1 SE ADJUNTA FICHA DE REQUERIMIENTO Y FORMULARIO N°1 $ 204.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.202 $ 204.202

Total Neto	$ 204.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.798
TOTAL OC	$ 243.000