1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-553-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos para las Áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SIN FOLIO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AV. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 247638,5976 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laherradura Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA R.U.T. 77.167.850-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laherradura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 8 Unidad   ROLLOS DE MANGUERAS 3/4 $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.680 $ 1.001.681 40142008 Mangueras para agua 4 Unidad   MANGUERA 1/2 $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.765 40142320 Uniones de tubería 20 Unidad   UNIONES RAPIDA 3/4 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.933 40142320 Uniones de tubería 10 Unidad   UNIONES RAPIDAS 1/2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 21101803 Aspersores de agua 12 Unidad   ASPERSORES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.378

Total Neto	$ 1.303.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.639
TOTAL OC	$ 1.551.000